稲敷市水道局
稲敷市水道事業中期経営計画
平成20年４月１日には稲敷市水道事業の創設認可をうけ、現在は、旧江戸崎事務所に拠点を置き水 道事業を運営しています。
（
1）
社会的背景
（
2）
事業の現状と
課題
1.
計画策定の趣旨
平成１７年３月２２日に旧江戸崎，新利根，桜川，東の４市町村が合併し稲敷市として誕生しました。 ４町村の合併により誕生した当初は、江戸崎，新利根，桜川，東地区の4上水事業及び新利根根本第 ２地区簡易水道事業の計５つの水道事業で地区ごとに運営されていました。
浄水場、
配水池等の基幹施設、
基幹管路を耐震化、
災害時応急体制の確立を図り
ま
す。
旧江戸崎町が昭和58年、旧新利根町が昭和31年、旧桜川村が昭和58年、旧東町が昭和30年からそ れぞれ給水を開始して以来古いところは51年から34年と経過しています。
布設後新しくても既に２５年以上を経過した配水管をはじめとする多くの施設を有し、今後、施設の更 新等に多額の費用が必要となる状況の中で、近年は人口の減少、一般家庭の使用水量の減少に伴い 水道料金収入が減少となり、厳しい財政状況が続くことが予測されます。また、普及率が全国平均９７． ４％や県平均９１．７％（いずれも平成２０年３月３１日現在）に対し市全体で１９年度末６８．７％と低い現 状である。今後は、安全で安定した水の供給を図るとともに水道利用の促進を図ることにより、水需給 増、料金増収に努めることが重要であると考えています。
このように厳しい経営環境のなかで、経営基盤健全化計画を策定し、将来にわたり安全でおいしい水 の安定供給を目指すため、この計画の中では、中期的な財政運営を念頭に置き、統合後の経営環境 の変化等に留意した上で経営実績の分析診断を行い、経営基盤健全化計画を策定することを目的と し、この計画に基づき平成22年度から平成26年度までの水道事業中期経営計画を次のように公表しま す。
⑥
滞納整理等の業務を強化し
、
未収金の回収
⑦
住民サービス
の向上
主な取組み事項
③
運営管理の強化
中長期財政計画に基づき
老朽化施設を更新し
、
施設を再編、
再構築を図り
ま
す。
④受付業務や配水運転管理業務など外部委託の推進
⑤
適正な定員管理
①
安全で安心なおいし
い水の安定供給
良質で豊富な水源の確保（
県南西広域用水供給事業への転換）
や水質検査体制の強
化によ
り
、
安全で安心なおいし
い水道水を供給し
ま
す。
（
2
）
経営の状況
2.
事業運営の基本方針
（
1
）計画の位置づけ
現 状
（
1
）
業務の状況
人口の減少や、住民の節水意識の浸透や長引く景気の低迷による経済活動の
変化、ライフスタイルの変化など、近年の社会経済情勢を反映し、水需給の伸
び悩みによる給水人口の減により給水収益の減少が生じ、水道経営に将来影響
を及ぼす状況にあります。
※ H２０年度事業統合により給水人口算出根拠の見直しを実施。
平成22年度
平成
26
年度
※ 注意 H１９年度については、事業統合による料金の調整･検針形態の統一を図ったため一時的に
金額が上がっています。
稲敷市行政改革大綱及び稲敷市水道ビジョンに基づき中期経営計画書を策定
します。
（
2
）計画策定の期間
開始年度
終了年度
給水人口及び有収水量の推移
3, 000, 000 3, 100, 000 3, 200, 000
H16 H17 H18 H19 H20 年度
㎥
30, 000 31, 000 32, 000 33, 000
人 有収水量
給水人口
給水収益
760, 000 780, 000 800, 000 820, 000 840, 000 860, 000 880, 000
H16 H17 H18 H19 H20
年度 千円
①
平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度
決算額 見込額 見込額 見込額 見込額 見込額 見込額
料金 827, 647 841, 468 850, 000 832, 067 835, 817 838, 894 841, 875
他会計補助金
（一般会計からの補助金） 107, 228 94, 587 74, 197 70, 000 70, 000 70, 000 70, 000
内基準内繰入 39, 375 22, 792 24, 643 15, 297 11, 909 9, 922 8, 089 内基準外繰入 67, 853 71, 795 49, 554 54, 703 58, 091 60, 078 61, 911 その他 26, 787 24, 066 21, 116 26, 780 26, 780 26, 780 26, 780 961, 662 960, 121 945, 313 928, 847 932, 597 935, 674 938, 655 人件費 120, 587 121, 440 127, 716 128, 800 129, 800 130, 800 123, 800 受水費 292, 182 298, 654 298, 152 293, 787 301, 080 301, 586 302, 046 修繕費 51, 215 47, 000 43, 016 40, 000 40, 000 40, 000 40, 000 委託料 86, 723 103, 261 100, 922 100, 000 100, 000 100, 000 100, 000 減価償却費 234, 662 247, 145 249, 355 241, 362 250, 109 253, 117 251, 549 企業債利息 50, 465 35, 749 28, 244 19, 400 16, 343 14, 132 12, 495 動力費 27, 205 24, 100 28, 000 28, 000 28, 000 28, 000 28, 000 その他 34, 192 35, 068 52, 511 32, 627 34, 233 41, 470 40, 189 特別損失 4, 999 35, 041 6, 446 5, 000 5, 000 5, 000 5, 000 902, 230 947, 458 934, 362 888, 976 899, 565 909, 105 898, 079 59, 432 12, 663 10, 951 39, 871 33, 032 26, 569 40, 576
（
3
）
事業運営の目標
○
財政運営の目標
事業統合により、事務の効率化、経費・職員の削減、アウトソーシングの拡大、建設 コストの縮小を図りながら、水道事業のサービスを低下することなく、地方公営企業法 に基づく独立採算制を持って、より効率的な運営と料金増収に努めます。
○ 定員管理計画 平成26年までに1人の職員削減（7.0％）
○ 人件費削減 職員削減及び給与の適正化により、計画期間を通じて 700万円を縮減
○ 有収率の向上 平成26年度末の目標を91.0％とする（H20末88.9％） ○ 普及率の向上 平成26年度末の目標を70.3％とする。（H20末65.9％） ○ 料金徴収率の向上 平成26年度末の目標を99.6％とする（Ｈ20年度末93.16％）
3.
経営基盤強化への取組みに係る基本方針
1
事業計画
（
1）
中期財政収支計画
（単位: 千円）
支 出
計 経常損益
収益的収入及び支出(税抜き
額）
項目 年度収 入
②
資本的収入及び支出(税込金額）
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
決算額 見込額 見込額 見込額 見込額 見込額 見込額
企業債 117, 000 104, 000 0 0 0 0 0
国補助金 0 0 0 0 0 0 0
出資金
（一般会計からの出資金） 66, 809 15, 252 16, 107 17, 006 16, 917 14, 004 11, 353
内基準内繰入 14, 573 15, 252 16, 107 17, 006 16, 917 14, 004 11, 353
内基準外繰入 52, 236 0 0 0 0 0 0
その他 10, 275 4, 651 10 10 10 10 10
194, 084 123, 903 16, 117 17, 016 16, 927 14, 014 11, 363
建設改良費 416, 290 97, 698 117, 869 154, 400 165, 200 167, 000 234, 600
企業債償還金 318, 600 377, 170 283, 891 283, 748 265, 201 174, 847 118, 323
その他 4, 828 10, 266 9, 880 14, 570 14, 570 14, 570 14, 570
739, 718 485, 134 411, 640 452, 718 444, 971 356, 417 367, 493
- 545, 634 - 361, 231 - 395, 523 - 435, 702 - 428, 044 - 342, 403 - 356, 130
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
決算額 見込額 見込額 見込額 見込額 見込額 見込額
年度末残高 1, 991, 087 1, 717, 917 1, 434, 026 1, 150, 278 885, 077 710, 230 591, 907 項目 年度
（単位: 千円）
（単位: 千円）
項目 年度
資 本 的 収 入
計
資 本 的 支 出
計
不足額
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
実績 見込額 見込額 見込額 見込額 見込額 見込額 89 91 91 91 91 91 91 107. 18 105. 23 101. 87 105. 08 104. 25 103. 49 105. 1 263. 39 265. 92 263. 39 268. 69 268. 9 263. 42 262. 7 285. 54 291. 35 293. 56 279. 85 281. 16 283. 9 281. 94
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
15. 06 10. 13 9. 39 9. 2 9. 15 8. 85 8. 56 55, 177 56, 098 56, 667 55, 471 55, 721 55, 926 60, 134
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
実績 見込額 見込額 見込額 見込額 見込額 見込額 （A )人 47, 337 47, 336 47, 245 46, 540 46, 131 45, 713 45, 289 （B)人 31, 181 31, 520 31, 805 31, 674 31, 735 31, 782 31, 819 普及率
（B)/ (A )× 100
1日平均給水量 ㎥ 9, 683 9, 430 9, 518 9, 511 9, 554 9, 588 9, 622 1日平均有収水量 ㎥ 8, 608 8, 580 8, 660 8, 654 8, 693 8, 725 8, 756 1日最大給水量 ㎥ 11, 863 12, 917 13, 035 13, 025 13, 082 13, 125 13, 170 （C ) 千㎥ 3, 534 3, 442 3, 474 3, 472 3, 487 3, 500 3, 512 （D)千 ㎥ 3, 142 3, 132 3, 161 3, 159 3, 182 3, 185 3, 196 （D)/ （C )× 100
㎥ 209, 461 208, 780 210, 727 210, 581 212, 133 212, 308 228, 281
職員１人当たりの有収水量
91. 0 有収率（％）
経常収支比率 供給単価（円） 給水原価（円） 不良債務比率 累積欠損金比率 繰入金比率 職員1人当たり給 水収益（千円）
91. 0 91. 0 91. 3 91. 0 有収率
％
88. 9 91. 0
69. 5 70. 3
年間給水量 年間有収水量
66. 6 67. 3 68. 1 68. 8 給水区域内人口
給水人口
％
65. 9
（
2）
中 期 指 標
（3）給水人口及び需要予測
項目 年度組織の再編・
職員定数の適正化
（単位：人）
項目
年度
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度増
減
0
0
0
0
0
0
- 1
人
数
15
15
15
15
15
15
14
施策名
安心・
快適な給水確
保
災害対策の充実
H22年度∼計画策定
基本計
画策定
Ｈ23年度∼施設耐震診断
安定水源の確保（
県南西広域用水供給
事業への転換）
、
水質管理体制の強化
浄水場、
配水池等の基幹施設、
基幹管
路を耐震化、
災害時応急体制の確立
不適正な昇給運用の是正
級別職務分類表に適合し
ない
級への格付け等の見直し
退職手当支給率の見直し
項目
予定（
実施済）
市に同じ
市に同じ
内容
市に同じ
退職時特別昇給短縮の廃止
職務職責を反映し
た給与構造への転換
支給率の引き
下げ
実施内容
その他手当の適正化
運営管理強化
H23年度、
施設診断、
更新計
画策定
市に同じ
期末勤勉手当の支給率の引き
下げ
中長期財政計画に基づき
老朽化施設を
更新し
、
施設を再編、
再構築
H22∼
計画策定
（
6）
主要施策
実施時期
（
4）
定員管理に関する
計画
※ H19. 4. 1現在の職員数：
18人
H22. 4. 1現在職員数: 15人
（
5）
給与の適正化に関する
実績と
計画
維持管理体制の移行に対応し
た組織の見直し
や，
業務量に合った職員定数の適正化をは
項目 年度
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
配水管整備
老朽管の更新
漏水防止対策の実施
効率的配水管理 配水管理システムの充実（配水管網図の整備統一）
新利根地区 桜川地区 東地区
水質管理体制の充実 水質検査管理による水質管理（毎年水質検査計画・結果を公表）
市全体での配水管未整備地区への配水管布設
東（
本新）
地区の更新
（
7）
設備投資計画
老朽化設備の更新･拡張 整備
電気･機械設備等の更新
実施 調査･検討・実施
調査･検討・実施
調査･検討・実施
実施
4. 経営基盤強化への取組み
（
1）
経営改革への取組み
今後の取組み予定
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成26年度
未加入者への加入促 進
検討 終了
検討
検討
組織の見直
キャシュフロー計算書
の導入
民間委託・稲敷市
公共施設再編方針
と定員管理適正化
にあわせて実施
キャシュフロー計算
書を作成し、資金
の流れを公表する
水道料金・公共下
水道料金と合わせ
た徴収の実施
民間委託の導入（維持
管理の策定により効率
的維持管路を図る）
浄水場運転管理委 託一本化
検討 一部実施
複数年契約の実施 収納率の向上
口座振替率の向上
コンビニ収納
滞納整理の実施 (給水停止等） 水道料金等の業務委
託
検針業務委託
受付･検針･開栓･ 閉栓の業務委託
（休日・開閉栓業務
の実施を含む） 加入金促進に係る
事業として加入金
の減免の実施
新規給水工事費の 補助金交付
4水道事業の統合・簡
易水道事業の廃止
事務の統合･能率 の向上
人員と人件費の削
減
健全経営を目指し
、
民間業務委託の拡大やＯ
Ａ
化など事務全般にわたる
業務の効率
化、
工事コ
ス
ト
の縮減、
費用の削減を図る
と
と
も
に、
組織の見直し
、
職員の研修制度の充
実をさ
せる
こ
と
で組織の活性化を図る
。
項目 年度 概要
取組み状況
実施
実施
実施 実施済
実施
検討 実施
検討
実施
実施
実施
実施 検討
実施 検討
(2)広報活動の充実
平成21年度平成22年度 平成23年度平成24年度平成26年度
（
3）
人材育成への取組
職員研修の充実
5 経費節減等の取組みによ
る
効果
(単位: 万円）
平成21年度平成22年度平成23年度 平成24年度平成25年度平成26年度
230 270 250 250 250 250
- - -
-280 280 280 280 280
- - - 700
370 370 370 370 370
6 環境保全への取組
漏水防止対策（
漏水調査及び漏水箇所修繕等）
の実施
公用車の低公害自動車への切替
省エネルギー化、
資源リ
サイ
ク
ルの推進
支 出
人件費削減
民間的経営手法の導入に
よる事務事業費削減（検針
業務･施設運転管理業務 複数年契約）
取組み状況
経営状況及び事業 実施状況の公開
入札･契約情報の公開
項目・概要 年度
収 入
未収金の徴収対策
広報紙･ホームペー
ジによる公開
料金の見直し
その他（加入促進による加
入金の増）
広報紙･ホームペー
ジによる公開
水道事業に必要な知識技術向上のため、
日本水道協会が主催する
講習会等
に積極的に参加する
。
市職員研修に合わせて研修･研究会に積極的に参加し
，
職員の能力開発・
人
材育成に努めま
す。
項目 年度
実施
